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梧州市生态环境局2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

2021-04-19 16:15     来源:梧州市生态环境局
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第一部分:梧州市生态环境局概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市生态环境局部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市生态环境局2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:部门概况

一、主要职能

梧州市生态环境局是梧州市人民政府组成部门,是负责全市生态环境工作的一级预算单位,主要职能是:

(一)负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

(三)负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,监督检查县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

(七)负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

(八)负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境影响评价文件,指导项目环境影响评价文件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警,配合建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

(十一)统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十二)组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

(十三)协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,落实有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。

二、机构设置情况

梧州市生态局部门共有直属单位4个。其中:行政单位1个,局属参照公务员法管理事业单位1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位2个。行政单位是:梧州市生态局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市生态环境保护综合行政执法支队(公益一类),局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 市环境保护科学技术中心(公益一类)、市环境应急与事故调查中心(公益一类)。

梧州市生态局部门机关内设机构共设10个职能科室,分别是:办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射环境与监测应急科 、环境影响评价与排放管理科、人事财务与科技科。

三、人员构成情况

梧州市生态局部门人员编制总数114名,其中:行政编制21名,参公事业编制75名,全额事业编制18名。其中,在职在编人员67人,包括:行政在职在编人员20人、参公事业在职在编人员35人、全额事业在职在编12人。其他聘用人员47人、离退休人员25人。

第二部分:梧州市生态环境局2021年部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算15,413,614.08元,同比减少682,651.92元,下降4.24%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体减少主要是以下支出变动:一是由于机构改革,原梧州市环境保护监测站(二层单位)大部分人员及职能已上收自治区管理,今年的预算不在市本级安排;二是机构改革,在市环境监察支队的基础上,组建市生态环境保护综合行政执法支队,市应对气候变化办公室和龙圩区环境保护监测站成建制划入市生态环境保护综合行政执法支队,将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合行政执法支队;三是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排;使收入预算总体有所减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算15,413,614.08元,同比减少682,651.92元,下降4.24%。其中:

(一)一般公共预算拨款15,413,614.08元,占收入总预算的100%,同比减少682,651.92元,下降4.24%

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算15,413,614.08元,其中,基本支出预算9,399,514.08元,占支出总预算的60.98%,同比减少2,436,751.92元,下降20.59 %;项目支出预算6,014,100元,占支出总预算的39.02%,同比增加1,754,100元,增长41.18%。其中:

(一)一般公共服务支出类科目0元,占支出总预算0%,同比减少385,609元,下降100%。下降的主要原因:由于机构改革,原市应对气候变化办公室(二层单位)已划入市生态环境保护综合行政执法支队,所以今年不再以这个科目安排资金。

(二)社会保障和就业支出类科目998,046.82元,占支出总预算6.48%,同比减少231,930.18元,下降18.86%

(三)卫生健康支出类科目501,245.62元,占支出总预算3.25%,同比减少118,477.38元,下降19.12%

(四)节能环保支出类科目13,165,786.53元,占支出总预算85.42%,同比增加227,312.53元,增长1.76%

(五)住房保障支出类科目748,535.11元,占支出总预算4.86%,同比减少173,947.89元,下降18.86%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算15,413,614.08元。收入包括:一般公共预算拨款15,413,614.08元;支出包括:社会保障和就业支出998,046.82元、卫生健康支出501,245.62元、节能环保支出13,165,786.53元、住房保障支出748,535.11元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出15,413,614.08元,其中:基本支出9,399,514.08元,项目支出6,014,100元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能科目划分

机关事业单位基本养老保险缴费支出998,046.82元,全部是基本支出998,046.82元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗427,169.09元,全部是基本支出427,169.09元。主要用于机关、参公单位职工医疗保险、大病医疗统筹支出。

事业单位医疗74,076.53元,全部是基本支出74,076.53元。主要用于事业单位职工医疗保险、大病医疗统筹支出。

行政运行9,992,258.05元,其中:基本支出6,037,258.05元,项目支出3,955,000元。主要用于保障梧州市生态环境局日常运转、完成各项生态环境工作任务及保障生态环境工作发展目标所发生的支出。

一般行政事务管理940,000元,全部是项目支出940,000元。主要用于梧州市生态环境保护综合行政执法支队编外人员经费支出。

其他环境保护管理事务支出1,287,854.08元,其中:基本支出1,075,354.08元,项目支出212,500元。主要用于保障梧州市环境应急与事故调查中心日常运转而发生的公用经费支出,业务范围涉及固体废物和化学品环境管理,协助处理突发性危险废物、危险化学品污染事故。

建设项目环评审查与监督183,074.40元,其中:基本支出39,074.40元,项目支出144,000元。主要用于保障梧州市环境保护科学技术中心日常运转而发生的公用经费支出,业务范围涉及地方环保政策的研究与评估;规划环境影响评价技术评估咨询;提供清洁生产审核、环境影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备方案等环保技术咨询服务。

其他环境监测与监察支出762,600元,全部是项目支出762,600元。主要用于保障梧州市生态环境保护综合行政执法支队正常运转、完成日常和特定的工作任务而发生的公用经费支出。

住房公积金748,535.11元,全部是基本支出748,535.11元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9,399,514.08元,占一般公共预算支出的60.98%,同比减少2,436,751.92元,下降20.59%。其中:

工资福利支出预算7,890,294.08元,占基本支出预算83.94%,同比减少2,082,782.92元,下降20.88%

商品和服务支出预算1,454,500元,占基本支出预算15.47%,同比减少378,735元,下降20.66%

对个人和家庭补助支出预算54,720元,占基本支出预算0.58%,同比增加24,766元,增长82.68%

2.项目支出6,014,100元,占一般公共预算支出的39.02%,同比增加1,754,100元,增长41.18 %。其中:

工资福利支出预算170,126.24元,占项目支出预算2.83%,同比增加111,126.24元,增长188.35%

商品和服务支出预算5,738,973.76元,占项目支出预算95.43%,同比增加1,537,973.76元,增长36.61%

资本性支出预算105,000元,占项目支出预算1.75%,同比增加105,000元,增长100%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出9,399,514.08元,其中:

人员经费7,945,014.08元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1,454,500元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算112,300元,同比增加14,514元,增长14.84 %

其中:

1.因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2.公务接待费支出预算61,700元,同比增加15,840元,增长14.84%,增加主要原因是机构改革,在市环境监察支队的基础上,组建市生态环境保护综合行政执法支队,市应对气候变化办公室和龙圩区环境保护监测站整建制划入市生态环境保护综合行政执法支队,将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合行政执法支队,且上年龙圩区环境保护监测站的预算不在市本级安排,故今年预算安排公务接待费支出较上年同比有所增加。

3.公务用车费预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55%。其中:

1)公务用车运行维护费支出预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55 %,减少主要原因是机构改革,原梧州市环境保护监测站(二层单位)大部分人员及职能已上收自治区管理,今年的预算不在市本级安排,使公务用车运行维护费有所减少。

2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算112,300元,同比增加14,514元,增长14.84  %。其中:本级经费拨款预算112,300元,同比增加14,514元,增长14.84 %。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算61,700元,同比增加15,840元,增长14.84 %。其中:本级经费拨款预算61,700元,同比增加15,840元,增长14.84%。增加的主要原因是机构改革,在市环境监察支队的基础上,组建市生态环境保护综合行政执法支队,市应对气候变化办公室和龙圩区环境保护监测站整建制划入市生态环境保护综合行政执法支队,将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合行政执法支队,且上年龙圩区环境保护监测站的预算不在市本级安排,故今年预算安排公务接待费支出较上年同比有所增加。

3.公务用车费预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55 %。其中:本级经费拨款预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55%。具体是:

1)公务用车运行维护费预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55 %。其中:本级经费拨款预算50,600元,同比减少1,326元,下降2.55 %。减少主要原因是机构改革,原梧州市环境保护监测站(二层单位)大部分人员及职能已上收自治区管理,今年的预算不在市本级安排,使公务用车运行维护费有所减少。

2)公务用车购置预算0元,同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市生态环境局本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安排6,815,980.58元,同比增加1,158,980.58元,增长20.49%包括:基本支出1,319,700元、项目支出5,496,280.58元。增长主要原因一是机构改革,在市环境监察支队的基础上,组建市生态环境保护综合行政执法支队,市应对气候变化办公室和龙圩区环境保护监测站整建制划入市生态环境保护综合行政执法支队,将自治区给梧州市保留的市核与辐射环境监督管理站人员编制“连人带编”划入市生态环境保护综合行政执法支队,且上年龙圩区环境保护监测站的预算不在市本级安排;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排,故今年预算安排机关运行经费较上年同比有所增加。主要用于机关、参公及事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外,梧州市生态环境局下属共有2个事业单位,事业运行经费总预算安排482,493.18元,同比增加105,258.18元,增长27.9%包括:基本支出134,800元、项目支出347,693.18元。增长主要原因一是单位新增人员,市财政局按标准安排的定额公用经费增加;二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起,列入部门预算安排,故今年预算安排机关运行经费较上年同比有所增加。主要用于办公费、电费、培训费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算513,000元,同比减少685,000元,下降57.16%按采购资金类型划分,一般公共预算拨款513,000元,财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分集中采购115,000元,其中:货物类采购105,000元、工程类采购0元、服务类采购10,000元;分散采购398,000元,其中:货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购398,000元。

(三)国有资产的总体情况。

共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至20201231日,资产原值合计14,231,762.99元,其中:(1)土地、房屋及构筑物249,160.66元,(2)通用设备7,212,700.09元,(3)专用设备5,957,436元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案4,795元,(6)家具、用具、装具等807,671.24元。

(四)预算绩效说明。

主管部门(含二层):2021年单位预算共有项目(含基本支出)26个,项目涉及金额15,413,614.08元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级16个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目2,668,380.95元、离退休人员经费16,920元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目279,447.68元、离退休公用支出项目9,600元、定额商品和服务支出中工会经费项目30,152.32元、机关事业单位伙食补助项目80,000元、公务交通费用项目201,000元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目1,005,000元、专项公用经费-日常运转项目1,251,000元、专项公用经费-大气源解析、源清单编制工作经费200,000元、专项公用经费-县市区上收审计专项经费250,000元、专项公用经费-编制污染天气“一企一策”应急减排清单和碳排放报告与核查经费300,000元、专项公用经费-保洁人员经费及公益性岗位工会费用41,000元、专项公用经费-生态环境专项等经费(包含:土壤污染状况调查及规划环境影响等评审劳务费,法治政府建设与宣传教育、水环境承载力状况评价报告编制等)410,000元、专项公用经费-2020年非道路移动机械摸底调查及编码登记项目398,000元、其他专项支出-山清水秀党旗红等项目(生态环境宣传、党建、慰问等)100,000元。

二层机构:2021年单位预算共有项目(含基本支出)10个,项目涉及金额8,173,113.13元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。分别是:在职在编人员经费项目5,219,573.13元、离退休人员经费20,140元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目311,316.54元、离退休公用支出项目10,400元、定额商品和服务支出中工会经费项目57,883.46元、机关事业单位伙食补助项目192,000元、事业单位公务交通费用项目302,700元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目1,034,800元、专项公用经费(其他)-日常运转项目974,300元、其他专项支出50,000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.社会保障和就业支出():是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

5.节能环保支出(类):是指用于污染减排、污染防治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生态保护、其他节能环保支出等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

梧州市生态环境局2021年部门预算公开报表.xls



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