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广西梧州市环境保护局2015年部门决算

2017-08-30 17:17     来源:梧州市环境保护局网站     作者:梧州市环境保护局网站
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第一部分:梧州市环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:梧州市环境保护局2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:梧州市环境保护局2014年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:梧州市环境保护局概况

一、主要职能

1.梧州市环境保护局

(1)贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策,负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议,参与研究辖区内与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业等方面的政策;拟定全市环境保护计划,参与本辖区可持续发展纲要、经济和社会发展规划、计划的编制及环境与发展综合决策;组织编制环境功能区划,组织拟订和监督实施我市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(3)负责协调和组织实施全市主要污染物减排工作。

(4)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审批本辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施、监督工作,指导、管理和监督排污费的征收和使用,参与指导、推动循环经济和环境保护产业发展,参与应对气候变化工作。

(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(6)负责环境污染防治的监督管理。

(7)指导、协调、监督生态保护工作。

(8)负责核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。

(9)负责环境监测、统计和信息发布工作。

(10)开展环境保护科技工作。

(11)开展环境保护方面的国际合作与交流。

(12)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

(13)承办市人民政府交办的其他事项。

2.梧州市环境保护监测站

(1)对本市大气、水体、土壤、生物、噪声、放射性等各种环境要素的质量状况,按国家统一规定的要求,进行常规性监测、分析、收集、储存和整理环境监测数据资料、定期向同级环境主管部门和上级监测站呈报本市环境质量状况和污染动态的技术报告,为环保管理提供技术支持。

(2)对本市各有关单位排放污染物的状况进行定期或不定期的监督性监测,建立和健全污染源档案,为加强污染源管理和排污收费提供监测数据。

(3)本站为桂东地区的应急监测中心站,负责该地区突发污染事件监测及环境污染纠纷的技术仲裁。

(4)参加制订本市环境监测规划和计划,完成主管部门为环境管理所需要的各项监测任务。

(5)参加编写本市环境报告书,编制本市环境监测年鉴。

(6)负责本市环境监测网的业务和协调,组织技术交流和监测人员培训。

3.梧州市环境监察支队

贯彻国家和地方环境的有关法律、法规、政策和规章。依照环保主管部门的委托依法对辖区内各单位或个人执行环境法规的情况进行现场监督、检查,并按规定进行处理。负责提出排污收费污染源监测计划和排污申报登记审核工作并建立排污收费监理档案。负责污水、废气、固体废弃物、噪声、放射性物质等超标排污费和排污水费的征收工作。负责排污费财务管理和排污费年度收支预、决算的编制以及排污费财务、统计报表的编报汇审工作。参与对生态破坏事件的调查与处理。负责对污染处理设施运转情况的监督检查。参与环境污染事故、纠纷的调查处理。参与污染治理项目年度计划的编制,负责该计划执行情况的监督检查。负责环境监理人员的业务培训,总结交流环境监理工作经验。承担上级环保部门委托的其他工作业务。

4.梧州市环境保护科学技术中心

梧州市环境保护科学技术中心作为梧州市的环境保护社会公益型科研机构主要职责是围绕梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题,开展环境科学基础研究,组织有关环保科技攻关,引进、开发、推广有关环保应用技术,为全市经济建设提供公共服务,为加强环境监督管理、科学决策,控制污染恶化趋势提供不可或缺的技术支撑。

二、部门决算单位构成

<一>梧州市环境保护局(本级)

<二>梧州市环境保护局二层机构

1.梧州市环境保护监测站

2.梧州市环境监察支队

3.梧州市环境保护科学技术中心

 

 

 

 

第二部分:梧州市环境保护局2015年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表                                                                                               单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2313.92

一、一般公共服务支出

9.26

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

156.62

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

 

 

 

九、医疗卫生

23.05

 

 

十、节能环保支出

2441.74

 

 

十九、住房保障支出

29.53

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2470.54

本年支出合计

 2503.58

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

820.99

年末结转与结余

787.94

 

 

 

 

收入总计

3291.53

支出总计

 3291.52

 

 

                    表二:收入决算表                                                                                                       单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2470.54

2313.92

151.18

 

 

 

5.43

210

医疗卫生与计划生育支出

23.05

23.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.05

23.05

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗 

23.05

23.05

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

2417.96

2261.34

151.18

 

 

 

5.43

21101

环境保护管理事务

372.51

372.38

 

 

 

 

0.13

2110101

行政运行

372.51

372.38

 

 

 

 

0.13

21102

环境保护管理事务

356.59

217.78

138.81

 

 

 

 

2110203

建设项目环评审查与监督

154.78

154.78

 

 

 

 

 

2110204

核与辐射安全监督

13

13

 

 

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

188.81

50

138.81

 

 

 

 

21103

污染防治

889.89

884.89

 

 

 

 

5

2110307

排污费安排的支出

426.72

426.72

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

463.17

458.17

 

 

 

 

5

21111

污染减排

786.53

773.85

12.37

 

 

 

0.3

2111101

环境监测与信息

615.46

615.46

 

 

 

 

0.3

2111102

环境执法监察

171.07

158.66

12.37

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

12.44

12.44

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

12.44

12.44

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

29.53

29.53

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

29.53

29.53

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.53

29.53

 

 

 

 

 

 

 

                    表三:支出决算表                                                                                                       单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2503.58

1033.32

1470.26

 

 

 

201

一般公共服务支出

9.26

 

9.26

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出 

9.26

 

9.26

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出 

9.26

 

9.26

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.05

23.05

 

 

 

 

21005

医疗保障

23.05

23.05

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

23.05

23.05

 

 

 

 

211

节能环保支出

2441.74

980.74

1461

 

 

 

21101

环境保护管理事务

465.45

275.48

189.97

 

 

 

2110101

行政运行

427.16

275.48

151.68

 

 

 

2110102

一般行政管理事务

4.28

 

4.28

 

 

 

2110199

其他环境保护管理事务支出

34

 

34

 

 

 

21102

环境保护管理事务

377.68

98

279.68

 

 

 

2110203

建设项目环评审查与监督

123.19

84.78

38.4

 

 

 

2110204

核与辐射安全监督

5.34

 

5.33

 

 

 

2110299

其他环境监测与监察支出

249.15

13.22

235.94

 

 

 

21103

污染防治

786.04

 

786.04

 

 

 

2110307

排污费安排的支出

467.64

 

467.64

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

318.4

 

318.4

 

 

 

21111

污染减排

800.13

607.26

192.87

 

 

 

2111101

环境监测与信息

617.12

463.75

153.37

 

 

 

2111102

环境执法监察

183.01

143.51

39.5

 

 

 

21199

其他节能环保支出

12.44

12.44

12.44

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

12.44

12.44

12.44

 

 

 

221

住房保障支出

29.53

29.53

 

 

 

 

22102

住房保障支出

29.53

29.53

 

 

 

 

2210201

住房公积金

29.53

29.53

 

 

 

 

 

 

                    表四:财政拨款收入支出决算总表                                                                                         单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2313.92

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术

23

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业

25

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生

26

23.05

23.05

 

 

10

 

十、节能环保支出

27

2205.31

2205.31

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

29.53

29.53

 

本年收入合计

12

2313.92

本年支出合计

29

2257.89

年初财政拨款结转和结余

13

338.71

年末结转和结余

30

394.74

一般公共预算财政拨款

14

338.71

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2652.63

合计

34

2652.63

 

 

                    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                   单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2257.89

1017.08

1240.81

210

医疗卫生与计划生育支出

23.05

23.05

 

21005

医疗保障

23.05

23.05

 

2100501

行政单位医疗

23.05

23.05

 

211

节能环保支出

2205.31

964.5

1240.81

21101

环境保护管理事务

431.07

273.35

155.72

2110101

行政运行

421.17

273.35

145.82

2110102

一般行政管理事务

4.29

 

4.29

2110109

其他环境保护管理事务支出

5.61

 

5.61

21102

环境保护管理事务

191.75

98

93.75

2110203

建设项目环评审查与监督

123.19

84.78

38.41

2110204

核与辐射安全监督

5.33

 

5.33

2110299

其他环境监测与监察支出

63.23

13.22

50.01

21103

污染防治

786.04

 

786.04

2110307

排污费安排的支出

467.64

 

467.64

2110399

其他污染防治支出

318.4

 

318.4

21111

污染减排

784.02

591.15

192.87

2111101

环境监测与信息

616.86

463.49

153.37

2111102

环境执法监察

167.16

127.66

39.5

21199

其他节能环保支出

12.43

 

12.43

2119901

其他节能环保支出

12.43

 

12.43

221

住房保障支出

29.53

29.53

 

22102

住房改革支出

29.53

29.53

 

2210201

住房公积金

29.53

29.53

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                               单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

1017.08

978.63

38.45

工资福利支出

673.49

673.49

 

基本工资

240.13

240.13

 

津贴补贴

239.90

239.90

 

奖金

122.1

122.1

 

社会保障缴费

71.23

71.23

 

绩效工资

 

 

 

其他工资福利支出

0.13

0.13

 

商品和服务支出

37.45

 

37.45

办公费

12.69

 

12.69

工会费

6.46

 

6.46

邮电费

0.26

 

0.26

差旅费

4.46

 

4.46

维修(护)费

0.31

 

0.31

培训费

0.62

 

0.62

公务接待费

2.84

 

2.84

公务用车运行维护费

0.44

 

0.44

其他交通费用

0.65

 

0.65

其他商品和服务支出

8.72

 

8.72

对个人和家庭的补助

305.14

305.14

 

离休费

11.19

11.19

 

退休费

228.48

228.48

 

住房公积金

63.65

63.65

 

抚恤金

1.47

1.47

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.35

0.35

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

国内贷款

 

 

 

产权参股

 

 

 

其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

1

 

1

注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。

 

 

                    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表                                                                 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

70.97

0

0

0

53.32

17.65

67.64

0

53.05

0

53.05

14.59

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合  计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
说明:梧州市环境保护局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分:梧州市环境保护局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3291.53万元。

1.财政拨款收入2313.92万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入156.62万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级部门拨款等。

3.上年结转和结余820.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3291.52万元。包括:

1.一般公共服务(类)9.26万元。

2.医疗卫生(类)23.05万元:主要用于医疗保障方面的支出。

3.节能环保(类)2441.74万元:主要用于开展环保监察、环保监测、节能减排等环保工作所需的工作经费。

4.住房保障支出(类)29.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余787.94万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

梧州市环境保护局2015 年度一般公共预算支出2257.89万元,其中:基本支出1017.08万元,项目支出1240.81万元。

1.医疗卫生类23.05万元,其中:基本支出23.05万元

2.节能环保类2205.31万元,其中:基本支出964.5万元,项目支出1240.81万元。

3.住房保障支出类29.53万元,其中:基本支出29.53万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.08万元,其中:人员经费978.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费38.45万元,主要包括:办公费、印刷费、工会费、邮电费、差旅费、培训费等;

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算53.05万元;公务接待费支出决算14.59万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出53.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出53.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年梧州市环境保护局及(梧州市环境监察支队、梧州市环境保护监测站、梧州市环境保护科技中心)3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出53.05万元,平均每辆2.65万元。

(三)公务接待费支出14.59万元,国内公务接待批次144次,人次733次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2015年“三公”经费支出决算数67.64万元,比2015年预算减少3.33万元,下降5%;比2014年支出数减少5.14万元,下降7%。我环保系统严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行公务接待标准、审批制度,控制接待范围,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从严控制公务接待费用的支出,使每年的“三公”经费均比上年有所减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出35.66万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年减少255.75万元,降低87.76%。主要原因是:2014年梧州市环境保护监测站的实验室因对环境条件有特殊要求,所以对实验室进行内部装修及配套设备建设,此项目在2014年基本完成,所以2015年的运行经费大幅下降。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1118.97万元,其中:政府采购货物支出1118.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额1118.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本局共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款163万元,占年初预算的19%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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