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梧州市生态环境局2020年度部门预算公开

2020-02-07 09:03     来源:梧州市生态环境局
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表(按功能科目分类)

6.一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

7.一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.“三公”经费支出表

11.国有资本经营预算支出情况表

第三部分:2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

第四部分:专业名词解释

 

 

第一部分:部门概况

梧州市生态环境局及所属二层单位基本情况

 

一、基本情况

梧州市生态环境局属行政机关单位,下设七个二层单位,经费来源为财政全额拨款,独立核算单位6个。其中:市环境保护监测站、市环境监察支队和市应对气候变化办公室为参公事业管理单位,市环境保护科学技术中心(市环境影响技术评估中心)、市环境应急与事故调查中心(固体废物管理中心)为全额事业单位;市核与辐射环境监督管理站、梧州市机动车排气污染管理中心与市环境监测站实行“一套人马,三块牌子”管理。

(备注:1、由于机构改革尚未完成,各县(市、区)生态环境局编制和财务尚未上收我局统一管理,故其2020年部门预算及“三公”经费预算在原渠道解决及公开;

2、由于机构改革尚未完成,故市环境保护监测站2020年涉及梧州市事权部分的预算及“三公”经费预算仍由我局以市环境保护监测站的名义统一公开;

3、由于机构改革尚未完成,相关划转部门财务、人员经费尚未完成交接,故市生态环境保护综合行政执法支队2020年部门预算及“三公”经费预算仍暂按市环境监察支队的名义统一公开,其他划转部门相关人员经费仍由原渠道公开。)

 

(一)梧州市生态环境局工作职责

1、负责建立健全全市生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策,起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市、区)政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调全市重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理全市减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,监督检查县(市、区)污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4、负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督全市生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,组织开展生态状况评估,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,指导生态示范创建,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责全市核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,监督管理放射源安全,监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作,参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

8、负责全市生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查全市重大开发建设区域、规划环境影响评价文件,指导项目环境影响评价文件审批工作。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、负责全市生态环境监测工作。组织开展执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警,配合建设和管理市生态环境监测网和全市生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10、负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

11、统一负责全市生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。制定全市生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13、协助开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议,落实有关生态环境国际条约在我市的履约工作,参与处理有关涉外生态环境事务。

14、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)梧州市环境监察支队工作职责

1.贯彻执行国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章制度。

2.依据环境保护主管部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督检查,并按规定进行处理。

3.负责对工业企业污染物排放情祝和污染防治设施及其它环保设施的运转情况进行现场监督检查。

4.负责对建设项目“三同时”执行情况现场监督检查;负责全县工业企业的环境监管:负责全县乡镇集中式饮用水源保护区的环境监管,负责对自然生态保护区进行现场监督检查。

5.负责对现场监督检查中发现的违反环保法律法规及规章的行为进行制止,并按规定予以处理。

6.负责群众污染投诉、污染纠纷和环境污染信访案件的调查处理,参与人大代表建议、政协委员提案的办理和答复,生态破坏事件及污染事故的现场调查处理。

7.负责排污申报登记、核定工作。

8.负责实施环保专项行动及环境保护行政处罚工作。

9.承办局上交办的其他事项。

目前,我市生态环境综合行政执法改革正在实施中,改革完成后的市生态环境保护综合行政执法支队,将整合环境保护和国土、农业、水利、林业等部门相关污染防治和生态保护执法职责,以市生态环境部门的名义,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(三)梧州市环境保护监测站工作职责

按《全区环境监测机构垂直管理改革工作方案》,梧州市环境保护监测站改革后,主要职能职责包括:

1.贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度;

2.具体承担所驻辖区水、气、土壤、噪声等生态环境质量监测和环境监测质量保证工作;

3.负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析,编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关部门;

4.负责所驻辖区环境质量预警预报和应急监测;

5.承担县级环境监测站业务培训及考核;

6.为所驻辖区环保管理和执法提供支持。

7.完成上级交办的其它工作任务。

在过渡期承担所驻辖区环境执法监测、污染源监测等工作。

(四)梧州市应对气候变化办公室工作职责

负责应对气候变化工作。拟订全市应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策,组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动,指导全市应对气候变化工作。

(五)梧州市环境保护科学技术中心(市环境影响技术评估中心)工作职责

梧州市环境保护科学技术中心(梧州市环境影响技术评估中心)是梧州市生态环境局属下的事业单位。作为梧州市的环境保护社会公益型科研机构,环保科技中心主要职责是针对梧州市经济建设和社会发展过程中遇到的各类环保问题,开展环境科学基础研究,并承担地方环保政策的研究与评估;组织有关环保科技攻关,引进、开发、推广有关环保应用技术,为全市经济建设提供公共服务;为加强环境监督管理、科学决策,控制污染恶化趋势提供技术支撑;承担建设项目、规划环境影响评价技术评估咨询;提供清洁生产审核、环境影响评价技术支持、节能减排改造技术措施、环保设施设备方案等环保技术咨询服务;承担环境保护规划、计划的编制,负责组织落实环境保护的相关研究课题;技术评估中心主要职责是:承担环境保护部门实施环境影响评价法的技术支持工作;负责组织辖区内建设项目环境影响评价文件技术评估工作、负责对重大开发和项目环境影响评价报告书的技术审查;组织环境影响评价领域专业技术培训;负责辖区内环评单位及人员日常工作的监督管理;本级环评专家库的管理及培训。

(六)梧州市环境应急与事故调查中心(市固体废物管理中心)工作职责

市环境应急与事故调查中心(固体废物管理中心)为全额事业单位。本中心增挂市固体废物管理中心,没有内设机构。

市环境应急与事故调查中心职责任务是承担我市环境应急与事故调查有关事务性和技术性工作。其主要工作职能包括:组织制订或修订本局突发环境事件应急预案;组织实施环境应急响应,处置污染事故造成的危害;收集、报告、通报、发布环境污染和预警信息;组建和管理环境应急专家队伍,完善环境应急工作机制;指导协调县、市环保部门应对较大和一般突发环境事件;参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作;负责突发环境事件应急预案管理工作,指导地方、企业和相关部门建立和完善突发环境事件应急预案;完善环境应急工作机制;组织开展突发环境事件应急演练以及承担市生态环境局环境应急指挥领导小组办公室(应急办)的日常工作。市固体废物管理中心主要工作任务包括:组织全市危险废物转移、交换、处置等活动;组织开展全市固体废物和危险废物申报登记,建立健全全市固体废物管理档案和数据库;协助处理突发性危险废物的污染事故等。

(七)梧州市核与辐射环境监督管理站工作职责

1.梧州市核与辐射环境监督管理站受梧州市环境保护局委托,行使核与辐射环境监督执法职责,负责辖区内核技术利用、伴生放射性矿物开发利用、电磁辐射和伴有辐射设施单位和个人执行环境保护法律、法规、规章的情况进行现场监督检查,并按规定处理。

2.贯彻落实核与辐射安全的法规、标准和技术规范,负责辐射环境监督管理、监测及技术保障工作。

3.负责辖区内辐射环境质量监测、辐射监督性监测和辐射事故应急监测等辐射监测工作。

4.负责辖区内放射性废物处理、处置的监督管理。

5.负责核与辐射污染投诉与纠纷的受理、调查与处理。

6.负责辖区内伴有辐射物质及设施的单位档案管理,按照一企一档建立健全监管档案。

7.负责辖区内辐射事故的调查处理,参与辐射事故应急响应,协助公安部门监控追缴丢失和被盗的放射源。

8.负责辖区监测网络建设和管理。

9.承办市生态环境局交办的其他事项。

(八)梧州市机动车排气污染管理中心工作职责

1.梧州市机动车排气污染管理中心受梧州市环境保护局委托,负责协调各相关工作部门,对梧州市机动车排气污染防治实施统一监督管理。

2.负责组织贯彻执行国家和地方有关机动车排气污染防治的法律、法规、规划、标准;制定本市机动车排气污染防治规划、计划、技术规范和措施。

3.负责对本市机动车排气环保检测机构的日常监督管理工作。

4.会同有关部门对本市机动车排气进行道路检查,对机动车集中停放地进行机动车排气抽检工作,对机动车排气污染进行调查处理;组织开展对本市机动车排气污染的社会监督工作。

5.负责对本市机动车、车用发动机生产、经销企业生产经销的机动车、车用发动机排气进行监督性抽检及管理。

6.负责按环保目录对本市新增车辆进行审核;负责对本市机动车环保标志的发放与管理;负责对本市报废车辆、旧车交易环保指标进行管理。

7.会同质量监督、商务部门对本市车用燃料油生产、经销企业燃料油中环保指标的监督性检测,保证油品质量符合国家规定的标准。

8.负责对本市机动车排气净化装置产品及其治理市场的监督管理,对在本辖区销售的尾气净化产品的净化效果进行跟踪测试。

9.会同机动车维修行业主管部门组织本市承担机动车排气污染治理维修企业质量管理和维修人员进行技术业务培训。

10.负责收集整理、分析研究机动车排气的有关资料和数据;组织本市机动车排气污染防治新技术、新产品和清洁机动车应用推广工作;完成梧州市生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状情况(包含基层预算单位组成、单位性质)

(一)梧州市生态环境局属行政机关单位(正处级),根据编办文件内设机构(正科级)10个,即:办公室、综合科、法规与标准科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物与化学品科、辐射环境与监测应急科、环境影响评价与排放管理科、人事财务与科技科。

(二)梧州市环境监察支队属参照公务员法管理事业单位(副处级),根据编办文件内设机构(正科级)2个,综合科,监察科。

(三)梧州市环境保护监测站属参照公务员法管理事业单位(副处级),根据编办文件内设机构(正科级)4个,分别为综合质控科、分析检验科、监测采样科、行政秘书科,按工作需要自设质量管理室(无级别)。

(四)梧州市应对气候变化办公室属参照公务员法管理事业单位(正科级),没有内设机构。

(五)梧州市环境保护科技中心(增挂市环境影响技术评估中心牌子,实行“一套人马,两块牌子”管理)属全额管理事业单位(正科级),没有内设机构。    

(六)梧州市环境应急与事故调查中心(增挂市固体废物管理中心,实行“一套人马,两块牌子”管理)属全额管理事业单位(正科级),没有内设机构。

(七)梧州市核与辐射环境监督管理站、梧州市机动车排气污染管理中心与市环境监测站实行“一套人马,三块牌子”管理,没有内设机构。

三、人员构成情况(包含基层预算单位人员构成、经费管理方式)

(一)梧州市生态环境局核定行政编制数为21人,后勤服务人员控制数2名。其中:财政供养的编内实有在职人员20人,后勤服务人员2名;另有聘用人员21人,退休12人。

(二)梧州市环境监察支队核定编制数为18人。其中:财政供养的编内实有在职人员18人;另有聘用人员20人,退休5人。

(三)梧州市环境保护监测站核定编制数为44人。其中:财政供养的编内实有人员35人(在编在岗人员共28人,借调7人);另有聘用人员29人,退休24人。(注:上述为上收区生态环境厅管理前的人员情况。)

(四)市应对气候变化办公室核定编制数为8人。其中:财政供养的编内实有在职人员5人;退休1人。

(五)市环境保护科技中心核定编制数为8人。其中:财政供养的编内实有在职人员8人;另有聘用人员4人,退休6人。

(六)市环境应急与事故调查中心核定编制数为5人。其中:财政供养的编内实有在职人员4人;另有聘用人员1人。

四、年度主要工作任务

(一)聚焦打好打赢污染防治攻坚战,全力推进生态文明建设

坚决打赢蓝天保卫战,争取2020年我市优良天数比率达到92%,PM2.5不超过34微克/立方米;着力打好碧水保卫战,严格做好“十三五”水污染防治与总量减排的收宫之年考核,确保较好完成计划目标任务;稳步推进净土保卫战,加大危险废物的环境监管和违法行为的查处力度,建立健全土壤环境管理制度;扎实推进督察问题整改,全面做好2020年第二轮中央环保督察迎检工作;保持高压态势持续打击环境违法行为,倒逼企业知法守法敬法,推动产业升级转型改造。

(二)聚焦生态环境领域治理能力建设,深入推进生态环境领域全面深化改革

充分调动“四所合一”的环保职能,改善乡镇综合执法的质量和效率;建立完善监测预警体系,建设覆盖全面、科学合理、部门协同的现代化生态环境监测网络体系,着力提高生态环境安全的技术支持和应急保障;加快机构改革工作,努力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当,特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环保铁军;做实做强“环保管家”制度,助推园区和县域经济高质量发展。

(三)聚焦经济高质量发展,加快推进“十四五”生态环境重点工作谋划

发挥生态环境保护的倒逼作用,推动企业转型升级,促进合法合规企业生产负荷和效益不断得到提升;大力培育产业新业态,夯实绿色发展基础,把我市生态优势转化为经济优势;科学谋划“十四五”生态环境工作,持续改善我市生态环境质量,明确生态环境保护重点任务措施和重大治理工程,积极探索如何在推动经济社会绿色发展转型的同时,环境质量也得到逐步改善,使全市的生态环境建设在十四五期间取得阶段性成果。

第二部分: 2020年部门预算报表(预算公开报表作为附件挂在报告尾部,详见附件)

第三部分:2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算16,096,266元,同比增加487,007元,增长3.12 %。2020年收入预算总体增加的主要原因:一是因机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员;二是往年的预留总预算项目资金今年统一列入部门预算里面,使收入预算总体有所增加。

其中:

1、一般公共预算拨款16,096,266元,同比增加1,445,852 元,增长9.87%;主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2、本单位无政府性基金拨款收入,同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入,同比无变化。

5、本单位无转移性收入,同比无变化。

6、上年结余收入0元,同比减少958,845元,下降100 %;主要是上年结余项目工作已完成。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算16,096,266元,同比增加487,007元,增长3.12  %;支出增加的主要原因收入总预算增加。

其中:

按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务支出385,609元,占支出总预算2.4%,同比增加385,609元,增长100%。主要是保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(2)社会保障和就业支出1,229,977元,占支出总预算7.6%,同比减少168,283元,下降12.04%。主要是机关事业单位实施养老保险制度改革,由单位缴纳的基本养老保险费支出和就业方面的支出。

(3)卫生健康支出619,723元,占支出总预算3.85%,同比增加83,855元,增长15.65%。主要是职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

(4)节能环保支出12,938,474元,占支出总预算80.38%,同比增加102,299元, 增长0.8%,主要是保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

(5)住房保障支出922,483元,占支出总预算5.73%,同比增加83,527元,增长9.96%,主要是按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方面的支出。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出11,836,266元,占支出总预算的73.53%,同比增加1,211,772元,增长11.41%。基本支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,因而造成单位基本支出同比增加。

项目支出4,260,000元,占支出总预算的26.47%,同比减少724,765元,下降14.54%。项目支出减少的原因:2019年10月,市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知(梧财行[2019] 29号),根据文件精神,我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本,但受时间紧急等因素影响,有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转,相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ,未列入部门(单位)2020年部门预算,上年编外人员经费列入了各部门(单位)部门预算,因而造成单位项目支出同比减少。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

(一)财政拨款收入总体情况。

2020年财政拨款收入16,096,266元,同比增加487,007 元 ,增长3.12 %。2020年收入预算总体增加的主要原因:一是因机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员;二是往年的预留总预算项目资金今年统一列入部门预算里面,使收入预算总体有所增加。

其中:

1、一般公共预算拨款16,096,266元,同比增加1,445,852元,增长9.87%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。。

2、政府性基金预算拨款0元,同比无变化。

3、上年结余收入0元,同比减少958,845元,下降100 %; ;主要是上年结余项目工作已完成。

(二)财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出16,096,266元,同比增加487,007 元,增长3.12 %。支出增加的主要原因收入总预算增加。

其中:

1、一般公共服务支出385,609元,占支出总预算2.4%,同比增加385,609元,增长100%。支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以一般公共服务支出同比增加。

(2)社会保障和就业支出1,229,977元,占支出总预算7.6%,同比减少168,283元,下降12.04%。支出减少的原因:由于调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数,所以社会保障和就业支出支出同比减少。

(3)卫生健康支出619,723元,占支出总预算3.85%,同比增加83,855元,增长15.65%。支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以卫生健康支出同比增加。

(4)节能环保支出12,938,474元,占支出总预算80.38%,同比增加102,299元, 增长0.8%,支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员及往年的预留总预算项目资金今年统一列入部门预算里面,所以节能环保支出同比增加。

(5)住房保障支出922,483元,占支出总预算5.73%,同比增加83,527元,增长9.96%,支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以住房保障支出同比增加。

(三)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出385,609元,占支出总预算2.4%,同比增加385,609元,增长100%。主要是由于机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以一般公共服务支出同比增加。

其中:基本支出385,609元,项目支出0元。主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出1,229,977元,占支出总预算7.6%,同比减少168,283元,下降12.04%。支出减少的原因:由于调整了机关事业单位基本养老保险缴费基数,所以社会保障和就业支出支出同比减少。

其中:基本支出1,229,977元,项目支出0元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度改革,由单位缴纳的基本养老保险费支出和就业方面的支出。

3、卫生健康支出619,723元,占支出总预算3.85%,同比增加83,855元,增长15.65%。支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以卫生健康支出同比增加。

其中:基本支出619,723元,项目支出0元。主要用于职工医疗保险、大病医疗统筹、工伤生育保险等社会保障缴费的支出。

4、节能环保支出12,938,474元,占支出总预算80.38%,同比增加102,299元, 增长0.8%,支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员及往年的预留总预算项目资金今年统一列入部门预算里面,所以节能环保支出同比增加。

其中:基本支出8,678,474元,项目支出4,260,000元。主要用于保障本单位正常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境工作任务、保障生态环境工作发展目标所发生的项目支出。

5、住房保障支出922,483元,占支出总预算5.73%,同比增加83,527元,增长9.96%,支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,所以住房保障支出同比增加。

其中:基本支出922,483元,项目支出0元。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的住房公积金方面的支出。

(四)一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出11,836,266元,占支出总预算的73.53%,同比增加1,211,772元,增长11.41%。基本支出增加的原因:机构改革职能变动,并增加一个新的预算单位及人员,因而造成单位基本支出同比增加。

其中:

工资福利支出预算9,973,077元,占基本支出总预算84.26%,同比增加1,402,147元,增长16.36 %。主要是工资调整以及机构改革人员增加等原因。 

商品和服务支出预算1,833,235元,占基本支出总预算15.49%,同比减少55,725元,下降2.95 %。主要是我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本等原因减少支出。

对个人和家庭的补助支出预算29,954元,占基本支出总预算0.25%,同比减少134,650元,下降81.8 %。主要是离退休人员减少等原因减少了支出。

其他资本性支出预算0元,同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出4,260,000元,占支出总预算26.47%,同比增加234,080元,增长5.81%。

其中:

工资福利支出预算59,000元,占项目支出预算1.38%,同比减少2,671,000元,下降97.84 %。主要是2019年10月,市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知(梧财行[2019] 29号),根据文件精神,我市将进一步规范编外人员管理,节约行政成本,但受时间紧急等因素影响,有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转,相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ,未列入部门(单位)2020年部门预算,上年编外人员经费列入了各部门(单位)部门预算,因而造成工资福利支出同比减少。 

商品和服务支出预算4,201,000元,占项目支出预算98.62%,同比增加2,905,080元,增长224.17%。主要是往年的预留总预算项目资金今年统一列入部门预算里面等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0元,同比无变化。

其他资本性支出0元,同比无变化。

(五)一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出8,790,921元,其中:①工资奖金津补贴6,192,957元;②社会保障缴费1,717,219元;③住房公积金821,745元;④其他工资福利支出59,000元。

2、机关商品和服务支出5,657,000元,其中:①办公经费2,746,994元;②会议费50,000元;③培训费57,000元,④委托业务费1,959,000元;⑤公务接待费45,860元;⑥公务用车运行维护费31,946元;⑦维修(护)费249,000元;⑧其他商品和服务支出517,200元。

3.对事业单位经常性补助1,618,391元,其中:①工资福利支出1,241,156元;②商品和服务支出377,235元。

4.对个人和家庭的补助支出29,954元。其中:①社会福利和救助29,954元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算97,786元,同比增加12,822元,增长15.09%。

其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,同比无变化。

2、公务接待费支出预算45,860元,同比减少5,904元,下降11.41%,减少主要原因是我生态环境系统严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行公务接待标准、审批制度,控制接待范围,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从严控制公务接待费用的支出,使每年的公务接待费均比上年有所减少。

3、公务用车费预算52,926元,同比增加18,726元, 增长56.4% 。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算52,926元,同比增加18,726元,增长56.4 %,增加主要原因:一是针对新型冠状病毒的防控工作,应急中心(固废中心)配合有关部门加大对全市(包括乡镇)各大医疗机构及医废处置单位的巡查力度;二是配合有关部门加大对全市各企业的环境隐患排查力度,同时指导有关企业做好危险废物规范化考核工作;三是今年是污染防治攻坚战关键之年,要加大检查力度,故公务用车运行维护费比上年有所增加。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

(二)2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算97,786元,同比增加12,822元,增长15.09%。其中:

1、因公出国(境)经费支出预算0元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算45,860元,同比减少5,904元 ,下降11.41%,减少主要原因是我生态环境系统严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行公务接待标准、审批制度,控制接待范围,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从严控制公务接待费用的支出,使每年的公务接待费均比上年有所减少。

3、公务用车费预算52,926元,同比增加18,726元, 增长56.4% 。其中:

(1)公务用车运行维护费支出预算52,926元,同比增加18,726元,增长56.4 %,增加主要原因是:一是针对新型冠状病毒的防控工作,应急中心(固废中心)配合有关部门加大对全市(包括乡镇)各大医疗机构及医废处置单位的巡查力度;二是配合有关部门加大对全市各企业的环境隐患排查力度,同时指导有关企业做好危险废物规范化考核工作;三是今年是污染防治攻坚战关键之年,要加大检查力度,故公务用车运行维护费比上年有所增加。

(2)公务用车购置费0元,同比无变化。

五、2020年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市生态环境局本级及下属单位共有(1)个行政机关和(3)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算5,657,000元,较去年预算增加2,621,960元,增长86.39%,主要原因是机构改革职能及人员增加。主要用于保障本单位正常运转发生的支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

另外,梧州市生态环境局下属共有(2)个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算377,235元,较去年预算增加227,395元,增长151.76%,主要原因是增加部门预算专项经费。主要用于保障本单位正常运转发生的支出,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况。

年政府采购预算1,198,000元,同比增加488,000元,增长68.73%。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款1,198,000元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分,集中采购198,000元,其中:货物类采购8,000元、工程类采购0元、服务类采购190,000元;分散采购1,000,000元,其中:货物类采购0、工程类采购0元、服务类采购1,000,000元。

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2019年12月31日,资产原值合计6,614.77万元,其中:(1)土地、房屋及构筑物295.77万元,(2)通用设备631.44万元,(3)专用设备5,317.28万元,(4)文物和陈列品0万元,(5)图书档案0.33万元,(6)家具、用具、装具等142.88万元,(7)无形资产227.07元。

(四)预算绩效说明。

2020年部门预算其他专项支出项目有1个,项目涉及金额100,000元,并制定了项目绩效目标,分别是:

1.部门本级

其他专项支出-宣传教育工作经费项目,经费预算100000元,其中:一般公共预算拨款资金安排100000元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元,上年结转收入0元。该项目年度绩效目标:更加广泛凝聚生态环境保护社会共建意识,增强公众环保教育,进一步推动全市社会各界和公民积极参与生态文明建设及保护环境,携手行动,加快形成绿色生产方式和生活方式,共建天蓝、地绿、水清的美丽梧州。

(五)国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9.节能环保支出(类):是指用于污染减排、污染防治、环境监测与监察、环境保护管理事务、可再生能源、自然生态保护、其他节能环保支出等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10.住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

梧州市生态环境局

2020年2月7日


 附件:梧州市生态环境局2020年部门预算公开报表.xls

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